2016年度福州市臺灣同胞聯誼會
預算說明
按照《福州市財政局關于批復市臺聯2016年度部門預算的通知》（榕財行（指）〔2016〕30號）文件，現將我單位2016年度部門預算說明如下:
根據《福州市人民政府辦公廳關于印發福州市臺灣同胞聯誼會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（榕政辦〔2004〕148號），福州市臺灣同胞聯誼會的主要職責是：
（一）密切聯系居住在福州市的臺灣省籍同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，進行愛國主義教育，團結他們同心同德，為統一祖國、振興中華作貢獻。
（二）了解和反映臺胞的意見和要求，配合有關部門按政策規定為他們排憂解難。
（三）團結和聯誼臺灣島內、港澳和海外臺灣同胞，幫助他們了解黨和政府對臺方針政策，傾聽和反映他們的愿望和要求，依法維護臺灣同胞的正當權益。
（四）配合上級臺聯及有關部門，做好來榕探親、訪友、旅游、投資、就學的臺灣同胞的接待服務工作。
（五）在有關主管部門指導下，開展在祖國大陸投資的臺商和求學的臺灣學生的聯誼工作。
（六）協助臺胞在榕經商、投資和進行學術、科技、文化、體育等方面的交流，積極推動兩岸“三通”和雙向交流。
（七）承辦市委、市政府授權的有關事項。
二、部門預算單位基本情況
福州市臺灣同胞聯誼會內設1個機關行政處室（辦公室）及0個下屬單位，其中：編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱
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經費性質
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人員編制數
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在職人數
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福州市臺灣同胞聯誼會
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財政撥款
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8人
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8人
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三、2016年預算收支總體情況
1、福州市臺灣同胞聯誼會2016年一般公共預算支出計劃219.64萬元。其中：人員經費147.44萬元，公用經費23.20萬元，專項經費49萬元。
2、其他資金安排的支出32.94萬元。
附件：1、 部門收支預算總表
2、 部門收入預算總表
3、 部門支出 預算總表
4、 一般公共預算撥款支出預算表
5.、“三公”經費財政撥款支出預算表
附件1
部門收支預算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯誼會 單位：萬元
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收入
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支出
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一、一般公共預算撥款
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219.64
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一、人員經費
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147.44
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1.一般公共預算
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219.64
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1、人員支出
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109.94
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2、納入預算管理的行政事業性收費
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2、對個人和家庭補助支出
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37.50
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3、納入預算管理的罰沒收入
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其中：離退休費
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23.95
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4、納入預算管理的其他收入
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二、公用支出
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23.20
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其中：離退休公務費
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1
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三、財政專戶撥款
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三、項目支出
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81.94
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四、單位經營服務收入
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五、單位結轉結余資金
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六、其他收入
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七、上級補助收入
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32.94
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四、對附屬單位補助支出
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八、附屬單位上繳收入
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五、上繳上級支出
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收入總計
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252.28
|
支出總計
|
252.58
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其中：財政撥款收入總計
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252.58
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其中：財政撥款支出總計
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252.58
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附件2
部門收入預算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯誼會單位：萬元
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單位代碼
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單位名稱
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資金來源
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總計
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一般公共預算撥款
|
基金預算撥款
|
財政專戶、經營服務收入撥款
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其他資金
|
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小計
|
一般公共預算
|
納入預算管理行政事業收費、罰沒等
|
小計
|
其中：單位結轉結余資金
|
|
310002
|
福州市臺灣同胞聯誼會
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
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|
|
|
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附件3
部門支出預算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯誼會 單位：萬元（保留兩位小數）
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功能科目
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單位代碼
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單位名稱（科目）
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資金來源
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總計
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一般公共預算
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基金預算撥款
|
財政專戶、經營服務收入撥款
|
其他資金
|
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小計
|
一般公共預算
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納入預算管理的行政事業性收費、罰沒等
|
小計
|
其中：單位結轉結余金額
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1
|
2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
合計
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
|
福州市臺灣同胞聯誼會
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
310002
|
福州市臺灣同胞聯誼會會本級
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2012902
|
310002
|
行政運行（群眾團體事務）
|
132.14
|
132.14
|
132.14
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
310002
|
一般行政管理事務（群眾團體事務）
|
49.00
|
49.00
|
49.00
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
310002
|
其他群眾團體事務支出
|
32.94
|
|
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2080501
|
310002
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
310002
|
住房公積金
|
10.29
|
10.29
|
10.29
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
310002
|
提租補貼
|
3.26
|
3.26
|
3.26
|
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附件4
部門一般公共預算撥款支出預算表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯誼會 單位：萬元（保留兩位小數）
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出
|
項目支出
|
|
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合計
|
170.64
|
49.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
132.14
|
49.00
|
|
20129
|
群眾團體事務
|
132.14
|
49.00
|
|
2012901
|
行政運行（群眾團體事務）
|
132.14
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務（群眾團體事務）
|
|
49.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
24.95
|
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
24.95
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.55
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.55
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
10.29
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.26
|
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附件5
部門“三公”經費財政撥款支出預算表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯誼會 單位：萬元
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項目
|
本年預算數
|
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合計
|
13.51
|
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1、因公出國（境）費用
|
3.18
|
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2、公務接待費
|
1.91
|
|
3、公務用車費
|
8.42
|
|
其中：（1）公務用車運行維護費
|
8.42
|
|
（2）公務用車購置費
|
|
|
